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<emendas_parlamentares><item0><registro_id>33</registro_id><autor_nome>LUCIANO BIVAR</autor_nome><autor_cargo>DEPUTADO_FEDERAL</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_FEDERAL</casa_legislativa><autor_partido>UNIÃO</autor_partido><esfera_origem>F</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2025</ano_referencia><codigo_emenda_origem>Ato Normativo: Portaria GM/MS 7413/2025</codigo_emenda_origem><emenda_numero>36000645794</emenda_numero><convenio_numero/><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome>Fundo Municipal de Saúde de Cupira</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11472475000105</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>INCREMENTO PAP / INCREMENTO TEMPOR&amp;Aacute;RIO AO CUSTEIO DOS SERVI&amp;Ccedil;OS DE ATEN&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O PRIM&amp;Aacute;RIA EM SA&amp;Uacute;DE / MATERIAL DE 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HOSPITAL MUNICIPAL JOSE VERISSIMO DE SOUZA</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>2121</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>10.302.1002.2121</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe>2025DF00030</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>3</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>396000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento>104</banco_recebimento><agencia_recebimento>1890-2</agencia_recebimento><conta_recebimento>574363277-0</conta_recebimento><conta_recebimento_tipo>CORRENTE</conta_recebimento_tipo><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero>NÃO 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Cupira</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11472475000105</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>INCREMENTO TEMPOR&amp;Aacute;RIO AO CUSTEIO DOS SERVI&amp;Ccedil;OS DE ASSIST&amp;Ecirc;NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.&amp;nbsp;</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>2121</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa>33.90.39.74</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>Ministério da Saúde/Fundo Nacional de 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(N&amp;Atilde;O INICIADO)</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>6</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria/><programa_orcamentario/><acao_orcamentaria/><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe>RECURSOS PRÓPRIOS 001</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>50000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>0</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item36><item37><registro_id>118</registro_id><autor_nome>DAVID MARQUES DE AMORIM</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2025</ano_referencia><codigo_emenda_origem>Ato Normativo: Lei Orçamentária 255</codigo_emenda_origem><emenda_numero>35/2025</emenda_numero><convenio_numero/><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>CUSTEIO E MANUTEN&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DO BLOCO CIRURGICO (N&amp;Atilde;O INICIADA)</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria/><programa_orcamentario/><acao_orcamentaria/><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe>Recursos Próprios 001</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>23578.63</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item37><item38><registro_id>119</registro_id><autor_nome>EWERTON EMÍDIO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2025</ano_referencia><codigo_emenda_origem>Ato Normativo: Lei Orçamentária 287</codigo_emenda_origem><emenda_numero>19/2025</emenda_numero><convenio_numero/><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Funda&amp;ccedil;&amp;atilde;o Mestre Vitalino. (N&amp;Atilde;O INICIADO)</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria/><programa_orcamentario/><acao_orcamentaria/><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe>RECURSOS PRÓPRIOS 001</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>37578.63</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>0</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item38><item39><registro_id>120</registro_id><autor_nome>ELAINE GRIGORIO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2025</ano_referencia><codigo_emenda_origem>Ato Normativo: Lei Orçamentária 287</codigo_emenda_origem><emenda_numero>20/2025</emenda_numero><convenio_numero/><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Contrata&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Oftalmologista. (N&amp;Atilde;O INICIADA)</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria/><programa_orcamentario/><acao_orcamentaria/><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe>RECURSOS PRÓPRIOS 001</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>87578.63</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>0</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item39><item40><registro_id>121</registro_id><autor_nome>ELAINE GRIGORIO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2025</ano_referencia><codigo_emenda_origem>Ato Normativo: Lei Orçamentária 287</codigo_emenda_origem><emenda_numero>21/2025</emenda_numero><convenio_numero/><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Custeio e manuten&amp;ccedil;&amp;atilde;o do Bloco Cir&amp;uacute;rgico. (N&amp;Atilde;O INICIADO)</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria/><programa_orcamentario/><acao_orcamentaria/><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe>RECURSOS PRÓPRIOS 001</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>32578.64</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>0</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item40><item41><registro_id>122</registro_id><autor_nome>ELAINE GRIGORIO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2025</ano_referencia><codigo_emenda_origem>Ato Normativo: Lei Orçamentária 287</codigo_emenda_origem><emenda_numero>22/2025</emenda_numero><convenio_numero/><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Recurso destinado &amp;agrave; causa animal - Castra&amp;ccedil;&amp;atilde;o. (N&amp;Atilde;O INICIADA)</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria/><programa_orcamentario/><acao_orcamentaria/><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe>RECURSOS PRÓPRIOS 001</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item41><item42><registro_id>123</registro_id><autor_nome>DAVID MARQUES DE AMORIM</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2025</ano_referencia><codigo_emenda_origem>Ato Normativo: Lei Orçamentária 287</codigo_emenda_origem><emenda_numero>36/2025</emenda_numero><convenio_numero/><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>ASSOCIA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O COMUNIT&amp;Aacute;RIA NOVA ESPERAN&amp;Ccedil;A (N&amp;Atilde;O INICIADA)</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria/><programa_orcamentario/><acao_orcamentaria/><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe>Recursos Próprios 001</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>1</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>43789.31</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item42><item43><registro_id>124</registro_id><autor_nome>AILTON JOSÉ DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2025</ano_referencia><codigo_emenda_origem>Ato Normativo: Lei Orçamentária 287</codigo_emenda_origem><emenda_numero>42/2025</emenda_numero><convenio_numero/><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Recurso destinado &amp;agrave; UBS - Maria Vieira. 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(N&amp;Atilde;O INICIADA)</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria/><programa_orcamentario/><acao_orcamentaria/><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe>RECURSOS PRÓPRIOS 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DE PANELAS (N&amp;Atilde;O INICIADA)</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria/><programa_orcamentario/><acao_orcamentaria/><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe>Recursos Próprios 001</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item54><item55><registro_id>136</registro_id><autor_nome>ELAINE GRIGORIO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2025</ano_referencia><codigo_emenda_origem>Ato Normativo: Lei Orçamentária 287</codigo_emenda_origem><emenda_numero>46/2025</emenda_numero><convenio_numero/><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Manuten&amp;ccedil;&amp;atilde;o UBS - Alto do Meio. 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